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楚雄州第二人民医院2019年

预算公开目录

第一部分第二人民医院2019年部门预算编制说明

第二部分第二人民医院2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州第二人民医院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州第二人民医院承担着全州精神科临床诊疗和精神卫生服务职能。

（二）机构设置情况

医院内设机构25个，分别为：党总支办公室、行政办公室（保卫科）、后勤科（膳食科）、人事科（老干部管理科）、财务科、医务科（科教科）、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、质量控制科（医院感染管理办公室）、信息科（病案管理室）、老年精神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、医技科、门诊、临床心理科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复、人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

楚雄州第二人民医院属楚雄州财政局定额补助的事业单位，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制160人，其中：行政编制 0人，事业编制160人。在职实有144人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养144人，非财政供养0人。

离退休人员 72人，其中：离休 0人，退休 72人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7154.85万元，其中：一般公共预算891万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入6263.85万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 891万元，其中:本年收入891万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款891万元（本级财力891万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 7154.85万元。本级财力安排支出 891万元，其中，基本支出6688.3万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:163.42万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:351.43万元;2100404 精神卫生机构:898.88万元;2101102 事业单位医疗:178.64万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:

部门预算支出891.00万元，其中： 30101 基本工资:601.35万元;30102 津贴补贴:297.53万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:351.43万元;30111 公务员医疗补助缴费:175.74万元;3011299 其他社会保障缴费:2.90万元;30299 其他商品和服务支出:4.32万元;30302 退休费:155.76万元;30305 生活补助:3.34万元。

基本支出6,688.30万元，其中： 30101 基本工资:601.35万元; 30102 津贴补贴:297.53万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:351.43万元; 30111 公务员医疗补助缴费:175.74万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.90万元; 30299 其他商品和服务支出:4.32万元; 30302 退休费:155.76万元; 30305 生活补助:3.34万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金466.55万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算25.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费21.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费21.80万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年人员经费支出预算2958.07万元比2018年人员经费支出预算2784.91万元增加173.16万元,增加比率为6.22%,增加原因为在职人员增加及正常工资增长，相应养老保险、执业年金增加等。

2019年无财政项目预算资金安排。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度部门“三公”经费预算为25.8万元，比上年23万元增长2.8万元，增长比例为12.17%。其中：1、因公出国（境）费用为0元，与上年持平；2、公务接待费4万元，比上年8万元减少4万元，减少比率为50%，减少原因为单位严格执行中央八项规定，规范接待；3、公务用车购置及运行费21.8万元，比上年15万元增加6.8万元，增长比率为45.33%，增长原因为我院承担公共卫生职能，每年派医务人员到管辖的乡镇免费送医送药，导致车辆运行维护费用增加。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

我单位为差额拨款事业单位，未涉及机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

因2019年度绩效本年度相关批复部门暂未批复,2019年度本部门预算绩效情况为参照2018年度绩效批复进行预算。2019年我部门整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法开展，各指标内容明确，具体量化，可行性高，内容完整、全面，符合相关规定要求。

楚雄州第二人民医院

2019年3月13日 

监督索引号53230000377100111

附件：

301008第二人民医院2019031410012285820191217041709293.xls