监督索引号53230000377101000

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄彝族自治州精神病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州精神病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门送至的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训、业务指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全力推进公立医院综合改革。坚持医院改革发展的公益性，深入推进公立医院改革。2020年度门诊次均费用283.6元，住院次均费用16243.26元，医疗收入增长率为23.6%。医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比率为20.76%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料3.31元，医疗服务收入占医疗收入的比率（不含药品、卫生材料、检查、化验收入）为52.71%。严格执行医保改革措施。实施按病种项目付费改革和临床路径管理，2020年度共进入临床路径病例1759例，完成709例，实施临床路径管理病人数占出院人数的18.43%。健全和完善绩效考核分配方案，充分体现向一线倾斜、向关键岗位倾斜的原则，并把工作质量和医德医风作为薪酬考核量化的主要指标，调动了职工积极性。按时上报公立医院费用监测分析系统数据和医改信息，未发生迟报、漏报。

2、认真履行新冠肺炎疫情防控责任。面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势，医院党总支高度重视，强化组织领导，积极行动，主动作为，及时成立组织机构，成立了由院长任组长的疫情防控工作领导小组和应急指挥部，领导小组抽调精干人员设立了综合协调、医疗救治等七个小组，确保各项工作正常运转。

3、全面强化医疗护理质量，确保医疗安全。严格依法执业，以全面提高医疗质量和安全为主题、以建立和谐医患关系为目标，严格落实医疗安全核心制度，确保各项工作有序推进，为全州精神疾病患者提供了优质高效的服务。2020年门诊46075人次，同比去年减少1.46%，其中精神科45261人次，同比降低7.82%；预约诊疗1784人次，同比增长48.21%。入院3828人次，同比去年增加1005人次，增长35.6%；出院3845人次，同比增加909人次，增长30.96%；住院病人治愈好转率98.47%，入院诊断与出院诊断符合率99.48%.；病床使用率86.99% ，平均住院日58天，同比减少16天。加强对运行病历的质量管理，2020年深入临床科室检查34次，组织病历和处方审改10次，甲级病案率100%；各项检查申请单、报告单合格率100%；急救物品完好率100%；法定传染病报告率100%；死亡2人，死亡病例上报率100%；入院时风险评估率100%；无医疗事故和医疗投诉。每月开展优质护理服务质量评价与持续改进，危重患者护理合格率在95%以上。严格落实陪护家属管理制度，扎实开展健康教育工作。积极开展满意度调查，出院患者满意97.51%，门诊患者满意度98.55%。

4、履行职责，规范管理服务全州严重精神障碍患者。严重精神障碍救治管理服务体系进一步健全，以州精神病医院为主体，依托民营精神病医院、县、乡、村三级卫生网络深入开展救治管理服务工作，实现了全州严重精神障碍患者“应管尽管、应治尽治”的工作目标，为社会和谐稳定做出了积极的贡献。

5、推进医联体建设，强化分级诊疗。为加强专科化建设，年内成立了南方医科大学南方医院张斌专家团队、云南省第一人民医院武绍远专家团队、云南省心理卫生中心何小林博士团队、云南省精神病医院周莉博士团队等4个专家（博士）团队工作站，推进医院特色专科建设，提升诊疗水平，进一步提高医疗质量和管理能力。成立了楚雄州心理健康服务中心，建立建全严重精神疾病救治管理的双向转诊，急慢分治，上下联动的诊疗模式，同昆明医科大学第一附属医院精神科建立精神医学专科联盟，同牟定县人民医院、姚安县龙岗卫生院（精神专科卫生院）、双柏县妇幼保健院和楚雄市妇幼保健院建立专科联盟，定期派出专家到联盟医院开展指导、诊疗、妇幼心理干预和咨询服务等工作，进一步加强医联体建设。

6、严格规范药品管理。加强行业作风建设，规范了医药购销行为。年初与各供销单位签订了药品购销廉洁协议，明确规定了严格药品促销和质量问题等处罚内容；完善药品采购制度及流程；制定完善规避药品采购、使用风险相关制度制度，严格把好药品采购使用关，确保我院药品使用安全。麻醉药品、精神药品一类、二类管理规范，严格实行双人管理，定点摆放，账目清楚。精二类药品落实账目管理，每天落实交接班制度。

7、加强财务管理工作。严格执行医院财务管理制度，做到量入为出，以收定支，做好增收节支工作。

8、统筹整合，认真做好健康扶贫工作。积极发挥医院自身优势，认真落实健康扶贫措施。

9、加强专业技术人员培养，积极开展科研工作。

10、严格人事人才管理和老干部工作。认真组织实施职工职称考试报名、高级职称、学术技术带头人和 “彝乡名医”推荐申报和考核等工作；公开招录临床医学专业本科大学生3人，招聘编制外工作人员51人；加强老干部工作，经常走访慰问退休人员、老专家、生活困难老干部，离休干部遗属和看望生病住院的退休人员，为离退休党支部征订了报刊杂志。2020年未发生老干部上访和群体性上访事件。

11、严格执行医保政策，落实好惠民政策。认真落实与州医保局签订的协议，贯彻落实政策和规定，切实保障广大参保人员权益。

12、重视新闻宣传，打造医院新形象。2020年推送公众号信息35期，编发简讯157篇，被州级及以上主流媒体采用新闻宣传稿件50篇；与楚雄州广播电视台合作，完成楚雄州庆祝第三个“中国医师”文艺晚会网络直播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州精神病医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员144人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员83人。其中：离休0人，退休83人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度收入合计8,304.58万元。其中：财政拨款收入1,002.36万元，占总收入的12.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,722.98万元，占总收入的80.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入579.24万元，占总收入的6.97%。与上年对比收入增加355.49万元，增长率为4.47%，主要原因是医疗业务收入增长。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度支出合计7,881.87万元。其中：基本支出7,794.82万元，占总支出的98.90%；项目支出87.05万元，占总支出的1.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1371.85万元，增长率为21.07%主要原因为医疗业务支出增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,794.82万元。与上年对比增长1408.81万元，增长率为22.06%。主要原因为医疗业务支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,362.96万元，占基本支出的43.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,431.86万元，占基本支出的56.86%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.05万元。与上年对比降低36.96万元，降低率为29.80%主要原因为：新冠疫情影响，部分项目无法正常开展。具体项目开支及开展工作情况：

1、公立医院方面支出52.46万元，主要用于我院医疗设备采购、人才培养、学科建设等方面。

2、公共卫生服务方面支出28.11万元，主要用于重性精神疾病预防控制, 卫生应急等方面。

3、州级行政事业单位职工住房补贴支出6.48万元，主要用于事业单位职工住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,002.36万元，占本年支出合计的12.72%。与上年对比降低27.96万元，降低率为2.71%，主要原因为新冠疫情影响，部分培训工作无法或延后开展，导致支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出358.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.78%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

  9.卫生健康（类）支出637.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.57%。主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗方面的支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于在职职工住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州精神病医院部门资产总额13233.22元，其中，流动资产8001.32元，固定资产4215.96元，对外投资及有价证券0万元，在建工程205.29元，无形资产810.65元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1569.19万元，其中固定资产增加365.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产523项，账面原值96.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额609.22万元，其中：政府采购货物支出474.6万元；政府采购工程支出134.62万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额609.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53230000377101111

楚雄彝族自治州精神病医院2020年部门决算公开情况表.xls