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楚雄彝族自治州精神病医院部门2019年度部门决算目录

   第一部分  楚雄彝族自治州精神病医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况 

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门送至的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训、业务指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全力推进公立医院综合改革。坚持医院改革发展的公益性，深入推进公立医院改革。健全和完善绩效考核分配方案，充分体现向一线倾斜、向关键岗位倾斜的原则，并把工作质量和医德医风作为薪酬考核量化的主要指标，调动了职工积极性。按时上报公立医院费用监测分析系统数据和医改信息，未发生迟报、漏报。

2、全面强化医疗护理质量，确保医疗安全。以全面提高医疗质量和安全为主题、以建立和谐医患关系为目标，严格落实医疗安全核心制度，确保各项工作有序推进，为全州精神疾病患者提供了优质高效的服务。严格落实陪护家属管理制度，扎实开展健康教育工作。

3、履行职责，规范管理服务全州严重精神障碍患者。一是加强学习，统一了严重精神障碍患者档案建立、随访、分类干预、健康体检、评估等项目标准和表册填写要求，规范了管理台账、下乡随访记录、辅助检查反馈等日常工作流程，进一步规范严重精神障碍患者管理服务工作。二是务实高效开展我院2019年管理工作。

4、推进医联体建设，强化分级诊疗。目前同牟定县人民医院、姚安县龙岗卫生院建立专科联盟；同昆明医科大学第一附属医院精神科建立精神医学专科联盟；同楚雄州妇幼保健院建立精神专科联盟。同楚雄州九县县人民医院签署帮扶协议，医院每月定期派出医务人员到各县医院开展帮扶工作。

5、严格规范药品管理。2019年召开药事管理与药物治疗学委员会会议三次，开展临床药学查房一次。麻醉药品、精神药品一类、二类管理规范，严格实行双人管理，定点摆放，账目清楚，精二类药品落实账目管理，每天落实交接班制度。

6、加强财务管理工作。严格执行医院财务管理制度，做到量入为出，以收定支，做好增收节支工作。

7、统筹整合，认真做好健康扶贫工作。积极发挥医院自身优势，主动投入到健康扶贫中。出院患者治疗费用均已录入全国动态扶贫系统，“一人一档一方案”已收集。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州精神病医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州精神病医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄彝族自治州精神病医院2019年末实有人员编制141人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员141人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是事业人员。

离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院2019年度收入合计7949.09万元。其中：财政拨款收入1030.32万元，占总收入的12.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6904.64万元，占总收入的86.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.13万元，占总收入的0.18%。与上年对比收入增加698.97万元，增长率为9.64%，主要原因是医疗业务收入增长。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院2019年度支出合计6510.02万元。其中：基本支出6386.01万元，占总支出的98.1％；项目支出124.01万元，占总支出的1.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加449.05万元,增长率为7.41%，主要原因分析医疗业务支出增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院正常运转的日常支出6386.01万元。与上年对比增长6.31%,主要原因分析医疗业务支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的49.47％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.01万元。与上年对比增加70.21万元,增长率为130.5%，具体项目开支及开展工作情况:

1、公立医院方面支出88.79万元，主要用于我院医疗设备采购、人才培养、学科建设等方面。

2、公共卫生服务方面支出21万元，主要用于重性精神疾病预防控制, 卫生应急等方面。

3、州级行政事业单位职工住房补贴支出14.22万元，主要用于事业单位职工住房补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1030.32万元,占本年支出合计的15.83%。与上年对比增加75.25万元,增长率为7.88%，主要原因分析医院发展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出351.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.12%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

  9.卫生健康（类）支出664.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.5%。主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗方面的支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出14.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于在职职工住房补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州精神病医院部门资产总额11664.03万元，其中，流动资产6944.56万元，固定资产3850.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.88万元，无形资产856.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1081.63万元，其中;流动资产增加1057.49万元，固定资产增加36.54万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加12.88万元，无形资产减少25.28万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                            单位：万元

填报说明：1、资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2、固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额574.85万元,其中：政府采购货物支出258.77万元;政府采购工程支出60万元;政府采购服务支出256.08万元;授予中小企业合同金额549.88万元，占政府采购支出总额的96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53230000377101111

楚雄彝族自治州精神病医院2019年度部门决算公开表.xls