监督索引号53230000377100000

楚雄彝族自治州精神病医院

2020年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院2020年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州精神病医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州精神病医院

2020年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作;承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作;承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务;协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理工作;指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作;开展全州县(市)乡(镇)村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心(站)精神疾病防治人员的技术培训、业务指导、检查、考核及评估等工作;承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）机构设置情况

医院内设机构25个，分别为：党总支办公室、行政办公室（保卫科）、后勤科（膳食科）、人事科（老干部管理科）、财务科、医务科（科教科）、护理部、医学装备科、医保办、纪检监察审计室（投诉管理办公室）、质量控制科（医院感染管理办公室）、信息科（病案管理室）、老年精神科（一病区）、物质依赖精神科（二病区）、重症精神科（三病区）、妇女儿童精神一科（四病区）、妇女儿童精神二科（五病区）、药剂科、医技科、门诊、临床心理科、康复科、公共卫生科、急诊科、中医科。

（三）重点工作概述

医院已基本建成集预防、治疗、康复、教学、科研为一体的三级甲等精神病专科医院，承担着全州精神疾病患者的治疗、康复以及人才培养、科研教学和公共卫生管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制142人，其中：行政编制0人，事业编制142人。在职实有142人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养142人，非财政供养0人。

离退休人员81人，其中： 离休0人，退休81人。

车辆编制7辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10699.49万元，其中：一般公共预算财政拨款911.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入9788.32万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加3544.64万元，增长49.54%，主要原因是事业单位经营收入增加3524.47万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 911.17万元，其中:本年收入911.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.17万元（本级财力911.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加20.17万元，增长2.26%，主要原因是事业单位离退休经费增加20.67万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 10699.49万元。财政拨款安排支出 911.17万元，其中：基本支出911.17万元，与上年对比增加20.17万元，增长2.26%，主要原因是事业单位离退休经费增加20.67万元；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休184.09万元，主要用于全院事业性开支的退休费175.8万元、离退休公用经费4.86万元、抚恤和生活补助3.43万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.4万元，主要用于全院基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3、卫生健康支出-公共卫生-精神卫生机构534.24万元，主要用于发放在职在编职工基本工资等支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出727.08万元（其中：基本支出727.08万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助179.23万元（其中：基本支出179.23万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因: 因我部门为部分供给单位，“三公”经费支出未使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000377100111

131010楚雄彝族自治州精神病院预算公开附表20200616113135650.xlsx